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曲靖麒麟长兴职业技术学校公务出差管理办法
曲靖麒麟长兴职业 发布于 2018-07-13
第1节 审批程序
一、学校教职工出差，须填写《教职工公务出差审批表》及相关出差文件的复印件(若有)，参照《教职工考勤管理办法》相关规定完成审批。
二、在紧急情况下，如教职工来不及填写《教职工公务出差审批表》的，应先电话向相关审批人员申请，在获得口头批准的情况下，申请人须在回校后2个工作日内补填、补齐、办妥相关审批手续，否则，财务科将有权不予报销相关出差费用，同时校办将视作旷工处理。
三、公务出差前，如出差的教职员工需出差经费的，须填写《教职工公务出差经费申报审批表》并按规定完成审批。
第2节 经费借支
一、经费借支时须符合以下条件
(一)还款：申请人出差回校后5个工作日内必须进行相关费用的报销，并结清申领的预借款。
(二)二次借支：一次预借款未结清之前，不允许二次借支。如申请人在结束出差后7个工作日内仍未结清预借款，财务科从当月工资中扣除借款。
(三)其他：如出差事由超出申请人日常工作范围，但事实情况确需要出差或借支的，由校长或董事长进行特批，以书面批准为准。
二、费用使用原则
(一)各项费用以必要才发生为基本原则。
(二)住宿费尽量采用经济适用型，杜绝使用豪华包房。
(三)出差期间通讯尽量采用当地电话、短信、电子邮件等方式，手机应加上各类套餐、优惠包，减少漫游和长途费。
(四)条件允许下尽量采用公交车，减少出租车的使用。
三、费用使用范围
(一)交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后办理公务时乘坐的公交车费、出租车费）。若因工作需要公车私用的，其产生的费用参照《校车管理办法》执行。
(二)食宿费（含住宿费、用餐费）。
(三)公杂费（因办理公务时发生的传真、复印、小件物品保管等杂费）。
四、费用报销要求
(一)费用报销时必须出具和出差任务、人员、日期、地点等相符的各类票据（含机票、车票、住宿票、餐饮票等），同时财务科须对相关票据按照实际和相关标准进行核对。
(二)出差费用在标准范围内实报实销。
(三)在出差过程中须要产生其他费用的，经核实后另做它计。
第3节 其它事项
一、原则上不允许单人自驾车省内外出差。
二、参加本市内培训或会议，除会务组的必须要求外，不住宿。
三、各位教职工出差须自觉遵守本办法，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务科办理报销手续的除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
四、要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按照学校规章制度处理。
五、其他因公外出的专项工作（如招生等）有专项经费，不在此列。
